一、部门基本情况

1．部门职能

河南省农业科学院主要职能任务是：根据河南省全面建设小康社会、推动现代农业发展和社会主义新农村建设以及解决全省“三农”问题的需要，开展农业科技创新，解决农业生产中的关键技术问题；开展科技成果示范和科技服务，为河南省农业和农村经济发展提供技术支撑；开展农业科技知识传播与培训，提高农民科技文化素质。

2．机构设置

根据河南省机构编制委员会相关文件，截至2013年年底核定我单位全供事业编制789名，差供事业编制30名，共计819名。内设院办公室、科研管理处等9个正处级机构，和13个独立法人事业单位，分别是：河南省农业科学院粮食作物研究所；河南省农业科学院经济作物研究所；河南省农业科学院畜牧兽医研究所；河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所；河南省农业科学院植物保护研究所；河南省农业科学院动物免疫学重点实验室；河南省农业科学院园艺研究所；河南省农业科学院农业经济与信息研究所；河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所；河南省农科院烟草研究所；河南省农业科学院小麦研究所；河南省农业科学院芝麻研究中心；河南省农科院现代农业科技示范基地管理与服务中心。

二、收入支出预决算执行情况

1．收入支出结构分析

（1）2013年度农科院部门决算收入46720.23万元，其中：财政拨款收入34,004.41万元，占总收入的72.78%；事业收入10,108.92万元，占总收入的21.64%；经营收入1,362.31万元，占总收入的2.92%；其他收入1,244.60万元，占总收入的2.66%。

收入结构如图一所示：

图一、2013年度农科院部门决算收入结构图

（2）2013年度农科院部门决算支出总计44,486.19万元，其中：基本支出19,810.08万元，占总支出的44.53%；项目支出23,335.25万元，占总支出的52.46%；经营支出1,340.86万元，占总支出的3.01%。基本支出中，人员经费占57.06%，公用经费占42.94%；项目支出中，行政事业类项目支出占94.44%，基本建设类项目支出占5.56%。

支出结构如图二所示。

             图二、2013年度农科院部门决算支出结构图

2．收入支出与预算对比分析

（1）2013年度农科院部门决算分单位分收支项目对比情况如表二所示。

表二、收入支出预、决算对比情况表

单位	收入合计			支出合计
	预算	决算	增减％	预算	决算	增减％
河南省农业科学院汇总	44915.10	46720.23	4.02	51687.10	44486.19	-13.93

（2）预决算差异原因：

河南省农业科学院汇总后收入合计预决算差异为4.02%，主要原因为：一是科研经费多为年中追加的项目；二是事业收入、经营收入预决算差额较大。支出合计预决算差异为-13.93%，主要原因是跨年度项目结转资金引起的变动。

三、收入来源

财政拨款收入25,183.63万元。（1）基本支出：10,816.44万元。主要包括：在职人员经费6,189.98万元；离退休人员经费3,790.77万元；医疗保险289.50万元；住房公积金436.32万元；追加新进人员经费109.87万元。（2）项目支出：14,367.19万元。主要包括：科技条件专项支出4,093.19万元；社会公益研究支出4,668.5万元；其他科学技术支出5,605.5万元。

事业收入10,108.92万元：科研收入?即承担的星火计划项目、国家基金委项目、支撑计划项目、国际合作项目等横向课题形成的收入5,682.54万元；技术咨询、技术服务、技术转让等形成的技术收入4426.38万元；

经营及其他收入共计2606.91万元：房屋租赁收入918.9万元；单位银行利息收入338.3万元；植保农药加工收入1,349.71万元。

四、“三公经费”增减变化情况

为了深入贯彻落实中央关于厉行节约的精神，树立过紧日子的思想，我院根据实际情况，将“三公经费”支出压缩和控制目标分解落实到具体单位，取得了较好的成绩。

根据河南省财政厅《关于下达省直部门2013年“三公经费”支出压缩和控制目标的通知》（豫财预[2013]194号）精神，以2012年决算为基数，“三公经费”支出要在上年基础上压缩10%。2012年“三公经费”支出数为700.15万元，2013年控制数为630.1万元，2013年实际支出数为611.43万元，减少88.72万元，压缩13%。其中：因公出国（境）支出97.9万元，较上年增加14.8万元，本单位组织出国（境）团组6个，参加其他单位组织出国（境）团组1个，出国人数共计19人。公务用车运行维护费支出380.13万元，较上年减少87.34万元，截至2013年年底汽车保有量64辆。公务接待费133.4万元，较上年减少16.17万元。

                                                                      河南省农业科学院

                                                                     二?一四年九月十日