一、部门基本情况

1．部门职能

河南省农业科学院主要职能任务是：根据河南省全面建设小康社会、推动现代农业发展和社会主义新农村建设以及解决全省“三农”问题的需要，开展农业科技创新，解决农业生产中的关键技术问题；开展科技成果示范和科技服务，为河南省农业和农村经济发展提供技术支撑；开展农业科技知识传播与培训，提高农民科技文化素质。

2．机构设置

    根据河南省机构编制委员会相关文件，截至2014年年底核定我单位全供事业编制791名，差供事业编制30名，共计821名。内设院办公室、科研管理处等9个正处级机构，和13个独立法人事业单位，分别是：河南省农业科学院粮食作物研究所；河南省农业科学院经济作物研究所；河南省农业科学院畜牧兽医研究所；河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所；河南省农业科学院植物保护研究所；河南省农业科学院动物免疫学重点实验室；河南省农业科学院园艺研究所；河南省农业科学院农业经济与信息研究所；河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所；河南省农科院烟草研究所；河南省农业科学院小麦研究所；河南省农业科学院芝麻研究中心；河南省农科院现代农业科技示范基地管理与服务中心。

二、收入支出预决算执行情况

1．收入支出结构分析

（1）收入情况

2014年度农科院部门决算收入47458.88万元，其中：财政拨款收入35607.76万元（含政府性基金10609.23万元），占总收入的75.03%；事业收入9731.51万元，占总收入的20.51%；经营收入1209.83万元，占总收入的2.55%；其他收入909.77万元，占总收入的1.92%。

收入结构如图一所示：

图一、2014年度农科院部门决算收入结构图

（2）支出情况

2014年度农科院部门决算支出总计43252.97万元，其中：基本支出22528.61万元，占总支出的52.09%；项目支出19560.68万元，占总支出的45.22%；经营支出1163.68万元，占总支出的2.69%。基本支出中，工资福利支出8515.39万元，占37.80%；对个人和家庭补助5717.03万元，占25.38%；公用经费8293.17万元，占36.82%。项目支出中，行政事业类项目支出17276.70万元，占88.32%，基本建设类项目支出2283.98万元，占11.68%。

支出结构如图二所示。

                图二、2014年度农科院部门决算支出结构图

2．收入支出与预算对比分析

（1）2014年度农科院部门决算分单位分收支项目对比情况如表二所示。

表二、收入支出预、决算对比情况表

（2）预决算收支差异原因：

引起预决算收支差异的主要原因是：

人员经费差异：由于2014年度人员工资开始按同城同待原则执行，编报2014年度预算未列入这部分经费；文明奖由300元/人月提高至600元/人月以及增资晋级等引起人员经费增加。

项目经费差异：除经常性年初预算专项外，主要经费来源于各类科技计划项目，在编报2014年度预算时尚未确定，项目批准和经费下拨均在2014年度，引起项目经费和预算相比有较大增加。

政府性基金差异：政府性基金主要来源于农科院原试验用地的土地出让金。该资金是经省政府批准，将河南省农科院原试验用地由省国土厅统一组织出让以后，从上缴省财政的土地出让收入中申请使用的资金。根据发改委初步设计概算和工程进度，于当年逐项提出申请，财政批准后按追加经费下达使用，造成政府性基金预决算差异。

事业收入差异：事业收入-科研收入的差异主要源于各类科研项目。作为河南省的主要农业科研部门，2014年度农科院承担了国家科技计划项目、星火计划项目、农业部行业专项、科技部973计划、国家自然科学基金项目等多项科研任务。2014年度项目完成结题较多，结转的科研收入较大，造成预决算中事业收入差异较大。

    三、“三公经费”增减变化情况

为了深入贯彻落实中央关于厉行节约的精神，树立过紧日子的思想，我院根据实际情况，将“三公经费”支出压缩和控制目标分解落实到具体单位，取得了较好的成绩。

根据河南省财政厅《关于下达省直部门2013年“三公经费”支出压缩和控制目标的通知》（豫财预[2013]194号）精神，以2012年决算为基数，“三公经费”支出要在上年基础上压缩10%。2012年“三公经费”支出数为700.15万元，2013年实际支出数为611.43万元，较上年减少88.72万元，压缩13%。2014年实际支出数为468.77万元，较上年减少142.66万元，压缩23.34%。

1、出国（境）经费：因公出国（境）支出100.87万元，其中：当年公共预算财政拨款支出81.50万元。为了学科建设和科技发展，在国际合作交流及人才培养方面，各级政府给予高度支持。在2014年国家留学基金委普通访问学者的评选中，我院植保所巩中军博士获得国家留学基金委普通访问学者资格；在河南省高层次人才国际化培养人选申报遴选中，我院杨丽蓉博士、卢卫国研究员、雷振生研究员获得省外国专家局全额资助出国学习交流一年的资格。

根据省委批准的我院2014年度因公出国（境）计划和院领导“禁止领导干部一般性考察，鼓励研究人员出国参加国际学术会议、合作研究、技术培训和学术交流”的要求，按照“豫政出外字【2014】0393号、0254号、0005号、0489号、0550号、0242号、0018号、0056号、0308号、0478号”等文件批示，分别赴美国、德国、韩国、吉尔吉斯斯坦、瑞士、法国、英国、俄罗斯、波兰、捷克、以色列、巴西、古巴、肯尼亚参加国际会议、进行学术交流和合作洽谈等工作。全年共计派出出国（境）团组20个（46人次），其中，参加国际学术会议团组7个（14人次）,中长期合作研究或访问学者团组6个（6人次），学术交流和合作洽谈团组4个（21人次），参加外单位组团培训或交流团组3个（5人次）。

2、公务用车购置及运行维护费:截至2014年年底，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为70辆，运行维护费支出312.58万元，其中：当年公共预算财政拨款支出304.36万元，主要用于燃料费、车辆维修费、过路过桥费及保险等费用。

3、公务接待费：本年度单位按规定开支范围内的各类公务接待费支出55.32万元，其中：当年公共预算财政拨款支出53.69万元。国内接待了中国农科院、中国科学院、中国农大、南京农大、安徽农科院、山东农科院、吉林农科院、新疆农科院等涵盖各省的科研单位和学术团队来我院参观考察、举办学术报告、进行项目合作研讨检查、技术推广交流等工作，共计195批次，971人次。

外事接待方面：接待了来自比利时、加拿大、以色列、美国和日本等5个国家6个团组到院进行访问及学术交流工作。

                                河南省农业科学院