一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

院直内设机构和职能

1.院办公室

    负责院机关和院属各单位日常行政业务的综合协调和督查督办工作；对全院科技体制改革、行政管理改革、科技发展规划进行调查研究，提出建议；负责文秘、档案、信息、宣传、和对外接待等工作。

2.科研管理处

    负责全院学科建设；科研项目的申报、评审、验收、鉴定、区试，新品种审定、新品种权申报、成果奖励；院科研经费、科研资源的配置；学术交流；科技管理制度的制定；科研条件建设、管理及维护；科技年报编审、统计；院学术委员会的日常工作；知识产权、外事、国外智力引进的管理工作等。

3.科技成果示范推广处

    负责全院科技成果的示范、推广、展示与交易；农村示范基地建设；科普项目管理；科技产业管理规章、发展规划的制定和日常事务管理。

4.组织人事教育处

    负责干部、专家管理；政审；人事、劳动工资、福利、社会保障；职工教育；职称工作；职工考核、人事档案；承办上级组织交办的其他工作。

5.财务基建处

    负责全院财务计划、科技经费和事业费的预算与管理，政府采购，国有资产管理，财会人员培训，院总体规划和基本建设项目的规划，设计，实施与管理等工作。

6.离退休人员工作处

    负责院离退休人员的管理与服务工作

7.后勤处

    负责全院后勤管理方面规划、计划、规章制度的起草和实施；管理全院职工住房、公共设施；水、电、气、暖；负责院容绿化、综合管理、计划生育、安全保卫、消防、安全生产、医疗卫生、职工生活服务等工作。

8.监察审计室（与院纪委合署办公）

    负责调查处理国家公职人员违反政纪行为；受理个人、单位对监察对象的检举、控告及行政处分的申诉；院重大活动监督；工程预、决算审计；院属各单位资产、负债、损益、经营活动、科研项目经费与专项资金使用、离任领导干部经济责任的审计。承办上级纪检监察部门交办的其他工作。

9.直属机关党委

    负责承担院党委的日常工作，负责院直属单位党组织建设和党员的教育、管理、监督、服务工作，负责全院精神文明建设，以及统战、公会、共青团、妇工委等工作。

院属独立法人事业单位及职能

1、河南省农业科学院小麦研究所

   开展优质、高产、抗病、耐旱小麦新品种选育，小麦品种资源的收集、保存、创新、利用研究，优质、高产、抗逆生理及节本高效栽培技术研究，品种生态及利用研究等。

 2、河南省农业科学院烟草研究所

    根据烟叶生产发展的需求，开展烤烟品种选育、引进与推广，烤烟优质、高产栽培技术，烘烤技术，烟草病虫害综合防治及预测预报技术，优质烟草适宜的土壤、肥料及科学施肥技术，优质烟草生理、生化技术研究，开展技术咨询、技术服务、技术人才培训，情报资料收集、交流和利用等。

3、河南省农业科学院农业经济与信息研究所

    开展农业经济、农业资源区划的宏观研究、农业科技情报和农业信息技术研究等。

4、河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所

    开展农产品质量安全、标准和检测方面的宏观政策、相关规划和技术、危害分析和风险评估等研究，以及主要农产品质量安全监测工作。

5、河南省农业科学院粮食作物研究所

    以玉米为主，兼顾水稻、薯类及杂粮，开展农作物品种资源、种质创新、新品种选育、品种评价利用研究，遗传规律、育种方法、生物技术、生理生化、耕作栽培等高新技术研究等。

6、河南省农业科学院经济作物研究所

    开展棉花、花生、大豆、油菜等经济作物的品种资源、种质创新、新品种选育、品种评价利用研究，遗传规律、育种方法、生物技术、生理生化、耕作栽培等高新技术研究等。

7、河南省农业科学院园艺研究所

    开展蔬菜、瓜类、果树和花卉新品种选育、引进与栽培技术研究，设施农业技术研究和园艺学科的资源创新等。

8、河南省农业科学院植物保护研究所

    开展主要农作物病虫草鼠害发生规律与预警技术研究，植物病虫草鼠害防治技术研究，生物农药、植物源农药、化学农药、抗病虫基因的研究与开发，植物抗病虫种质资源收集鉴定与评价利用等。

9、河南省农业科学院畜牧兽医研究所

    开展畜禽新品种选育、地方良种资源开发利用、动物饲料营养、动物免疫与预防兽医、动物胚胎生物工程技术、畜禽疫病防治综合配套技术研究等。

10、河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

    开展土壤资源质量评价与管理。节水农业、植物营养与作物高效施肥、农业生态环境的评价与污染防治、新型肥料的研制及应用、有机废弃物的无害化处理及资源化利用、农业微生物利用研究等。

11、河南省农业科学院芝麻研究中心

    从事芝麻种植资源的收集、鉴定、保存和利用，芝麻遗传育种、芝麻病虫害防控、芝麻栽培生理及高产栽培技术等研究工作。

12、河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

运用现代生物技术、免疫学技术和计算机模拟技术等，开展重大动物传染病、人兽共患病病原学基础研究，新型高效疫苗研究，快速诊断技术研究，畜禽重要疫病的综合防治技术研究，动物食品安全快速检测技术研究，转基因动物及动物克隆研究，抗病育种、生物反应器、品种快繁研究等。

13、河南省农业科学院作物设计中心

    负责农作物分子设计育种，开展农作物基因组学研究应用，培育超级农作物新品种，提供育种技术推广服务。

14、河南省农业科学院现代农业科技实验示范基地管理与服务中心

组织实施实验示范基地的规划、设计和建设；实验用地的管理与服务；公共实验设施的管理和维护；实验示范基地物业管理办法的制定和实施等。

15、河南省农业科学院农副产品加工研究中心

    主要承担农产品转化机理研究和功能食品的开发，开展农副产品深加工、综合利用和贮藏保鲜技术研究等工作。

（二）、人员构成情况

    根据河南省机构编制委员会《关于河南省农业科学院及所属事业单位清理规范意见的通知》（豫编〔2012〕229号）、《关于核定农科院所属事业单位人才编制的通知》（豫编〔2013〕9号、〔2014〕64号、〔2015〕355号）和《关于2012年省直部分事业单位接收军队转业干部增加编制的通知》（豫编办〔2014〕178号）核定我单位全供事业编制843名；差供事业编制30名，共计873名。目前全供编内实有人数800名，差供编内实有人数22人。离退休人员762人，其中离休36名，退休726名。

（三）预算年度主要工作任务

根据我省全面建设小康社会、推进新型农业现代化和解决“三农”问题的需要，确保全省国民经济和社会发展计划的顺利实施。针对农业科研中的关键技术和问题以及国家有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究问题，组织院属各单位开展科学研究，提高我省的农业科技自主创新水平。加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技针对我省经济社会发展的贡献率。

二、收入预算说明

2016年总收入预算36913.6万元，其中：财政拨款30621.9万元;事业收入3397万元，部门结转资金2894.7万元。

 

三、支出预算说明

2016年总支出预算36913.6万元，按用途划分为：工资福利支出6080.6万元，占总支出的16.5%；对个人和家庭的补助5054.5万元，占13.7%；商品服务支出1269.6万元，占总支出的3.4%；项目支出24508.9万元，占总支出的66.4%。

一般公共预算安排30621.9万元，工资福利支出6080.6万元，占财政拨款支出的20.2%；对个人和家庭的补助5054.5万元，占财政拨款支出的16.8%；商品服务支出1269.6万元，占财政拨款支出的4.2%；项目支出18217.2万元，占财政拨款支出的58.8%。

项目支出安排：

1、一般性项目支出3187.2万元。

2、省属重点科研院所发展专项1000万元。

3、省属科研院所基本科研业务费629万元。

4、其他单位下达的财政专项501万元。

    5、农科院新基地建设项目12900万元。

2016年政府采购预算安排200.8万元，主要采购打印机、计算机、数据库购置、资料印刷费等设备及费用；农科院新基地建设项目12900万元实行公开招标。

四、“三公”经费预算说明

因公出国（境）费50万元，与上年持平。其中一人赴印度参加学术研讨会 6万元（公务舱机票）；一人赴南非、肯尼亚、土耳其进行学术交流 9万元（公务舱机票）；一人赴美国参加学术会议 7万元（公务舱机票）；二人赴巴西、古巴学术交流13万；一人赴意大利培训6万元；一人捷克等国学术交流 4.5万；一人赴瑞典等国学术交流 4.5万。

公务接待费用43.4万元，较上年减少51.4万元，用于国内外专家学者学术交流及合作研究的接待费用；兄弟省市科研单位和地市农科系统来访考察、调研、学习交流等活动接待费用。通过贯彻落实中央八项规定，弘扬厉行节约、反对浪费精神，建立本院会议费和“三公经费”统计月报制度，及时掌握相关支出动态，采取精打细算、减少陪客人员等办法，是接待费减少的主要原因。

公车购置及运行维护费214.6万元，其中公车购置经费0元，公车运行经费214.6万元。较上年减少5.7万元。截至2015年年底全院公车保有量共计72辆，严格按照每辆公车运行费用每年在4.5万元的开支范围之内。

 

附件：1.部门2016年收支预算总表

      2.部门2016年财政拨款明细表(按功能分类）

      3.一般公共预算支出预算表（按功能分类）

      4.部门2016年基本支出明细表（按经济分类）

      5.政府性基金支出预算表

      6.部门2016年“三公经费”预算统计表

 

 

 

 

                        二〇一六年三月七日