第三部分：河南省农业科学院2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
河南省农业科学院2015年度收入总计53980.5万元，比2014年度增加6521.6万元，增幅13.74%。其中：财政拨款收入37299.0万元，比上年增加1691.2万元，增幅4.75%；事业收入13699.2万元，比上年增加3967.7万元，增幅40.77%；经营收入2718.9万元，比上年增加1509.1万元，增幅124.74%；其他收入263.4万元，比上年减少646.4万元，减幅71.05%。
收入增长的原因：1、科研项目资金增幅较大：如农业部“华北南部作物有害生物综合治理重点实验室”、“中原地区作物栽培科学观测试验站”、“粮食作物抗灾群体优化与定向减灾技术研究与示范”、“重大动物疫病疫苗临床免疫评价技术研究”等较大项目的承担，致使中央部委拨付的专项资金大幅提高，财政拨款增幅较大。2、技术服务、技术咨询、技术转让等收入增幅较大：根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定的通知，为促进科学研究、技术转移，激励科技人员创新创业，营造科技成果转移转化良好环境，我单位制定了一系统奖励措施，取得较好成效，事业收入、经营收入有大幅度提高。
农科院部门决算收入对比图
2015年度支出总计54900.4万元，比2014年度增加11647.4万元，增幅26.93%。其中，基本支出增加2916.4万元，增幅12.95%；项目支出26760.4万元，比上年增加7199.7万元，增幅36.81%；经营支出2694.9万元，比上年增加1531.28万元，增幅131.58%。
农科院部门决算支出对比图
基本支出增加的主要原因是：1、人员经费增加了预增发支出，并补发了相应的经费。2、科研项目增加，加大了科技支出成本。3、根据“以收定支、量入为出”的原则，事业收入、经营收入增加，事业支出随之加大。
二、收入决算情况说明
河南省农业科学院本年收入合计53,980.43万元，其中：财政拨款收入37,299.04万元，占总收入69.10%；事业收入13,699.17万元，占总收入25.38%；经营收入2,718.86万元，占总收入5.04%；其他收入263.37万元，占总收入0.49%。
2015年度农科院部门决算收入结构图
三、支出决算情况说明
河南省农业科学院本年支出合计54,900.35万元，其中：基本支出25445.0万元，占总支出的46.32%；项目支出26760.4万元，占总支出的48.71%；经营支出2694.9万元，占总支出的4.91%。基本支出中，人员经费14573.4万元，占57.27%，公用经费10871.6万元，占42.73%；项目支出中，行政事业类项目支出24969.0万元，占93.31%，基本建设类项目支出1791.4万元，占6.69%。
2015年度农科院部门决算支出结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
河南省农业科学院2015年财政拨款收支总决算49,828.42万元，收入类：一般公共预算财政拨款37299万元；2014年财政拨款结转12,529.4万元。支出类：一般公共预算财政拨款支出37,026.0万元；政府性基金预算财政拨款支出1,552.4万元；年末财政拨款结转11,250.0万元。与 2014 年44,436.59万元相比，财政拨款收、支总计各增加5391.83 万元，增长13%。主要原因：2015年财政拨款收入由2014年的35,607.76万元增加到37,299.0万元，增长5%；年初财政拨款结转和结余由2014年的8,828.83万元增加到12,529.4万元，增长42%；年末财政拨款结转和结余由2014年的12,705.76万元降低到11,250.0万元，降低12%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
河南省农业科学院2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,856.60万元，支出决算为37,026.03万元，完成年初预算的155.20%。主要用于以下方面：一般公共服务支出47.16万元，占0.13%；教育支出10.42万元，占0.03%；科学技术支出30418.39万元，占82.15%；社会保障和就业支出3904.42万元，占10.55%；医疗卫生与计划生育支出431.86万元，占1.17%；节能环保支出300万元，占0.81%；农林水支出1370.58万元，占3.70%；住房保障支出543.2万元，占1.47%。
（一）一般公共服务（类）：人力资源事务（款）年初预算为22.6万元，支出决算为47.16万元，完成年初预算的208.67%。决算数大于预算数的主要原因：2015年追加项目经费共计105万元，具体文号为：豫财社［2015］27号、豫财社［2015］74号、豫财社［2015］204号、豫财社［2015］229号、豫财社［2015］232号。
（二）教育支出（类）：进修及培训（款）年初预算为12.2万元，支出决算为10.42 万元，完成年初预算的85.41%。决算数小于预算数的主要原因：全省科技人才培训原预算70人的参会规模缩减到50人，原预算3天的会议缩减到2.5天，会议经费节约1.78万元。
（三）科学技术支出（类）：基础研究（款）年初预算为0万元，支出决算为483.51 万元，决算数大于预算数的主要原因：2015年追加项目经费1145万元，经费追加文件为：豫财教［2015］003号、豫财建［2015］329号、豫财科［2015］062号、豫财科［2015］063号、豫财科［2015］115号、豫财科［2015］152号。应用研究（款）年初预算为8,441.4万元，支出决算为10787.89万元，完成年初预算的127.80%。决算数大于预算数的主要原因：2015年追加项目经费438.05万元，经费追加文件为：豫财教［2015］109号、豫财预［2015］188号及上年结转项目：豫财教［2014］281号。技术研究与开发（款）年初预算为20万元，支出决算为753.50万元，完成年初预算的3767.50%。决算数大于预算数的主要原因：2015年追加项目经费1123万元，经费追加文件为：豫财建［2015］166号、豫财教［2015］003号、豫财科［2015］009号、豫财科［2015］081号、豫财科［2015］082号、豫财科［2015］085号、豫财科［2015］148号、豫财科［2015］152号、豫财科［2015］202号。科技条件与服务（款）年初预算为3,951.4 万元，支出决算为7001.63 万元，完成年初预算的177.19%。决算数大于预算数的主要原因：2015年追加项目及上年结转项目经费共计5934.59万元，经费追加文件为：豫财科［2015］004号、豫财科［2015］020号、豫财科［2015］051号、豫财科［2015］106号、豫财科［2015］127号、豫财科［2015］128号、豫财科［2015］138号、豫财科［2015］141号、豫财科［2015］194号、豫财科［2015］195号。科技重大专项（款）年初预算为0万元，支出决算为25.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：2013年结转项目25.61万元，经费结转文件为:豫财教［2013］434号。其他科学技术支出（款）年初预算为1,889.8 万元，支出决算为11366.25 万元，完成年初预算的601.45%。决算数大于预算数的主要原因2015年追加项目经费10551.2万，具体文件为：豫财教［2015］51号、豫财科［2015］183号、豫财贸［2015］100号、豫财贸［2015］131号、豫财综［2015］066、豫财综［2015］089号、豫财综［2015］106号、豫财综［2015］116号、豫财综［2015］133号。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为3,430.3万元，支出决算为3904.42万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于预算数的主要原因：2015年追加项目经费474.12万元，具体文号为：豫财预［2015］181号、豫财预［2015］198号。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）年初预算为0万元，支出决算为64.56万元，决算数大于预算数的主要原因：2014年结转项目70.09万元，经费追加文件为：豫财社［2014］112号。医疗保障（款）年初预算为357.3 万元，支出决算为367.30 万元，完成年初预算的102.80%。决算数大于预算数的主要原因：2015年追加项目经费10万元（豫财社［2015］42号）。
（六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）年初预算为300.0 万元，支出决算为300.0 万元，完成年初预算的100%。
（七）农林水支出（类）农业（款）年初预算为110.0 万元，支出决算为1368.88 万元，完成年初预算的1244.44%。决算数大于预算数的主要原因：2015年追加项目经费1193.2万元，经费追加文件为：豫财农［2015］15号、豫财农［2015］191号、豫财建［2015］343号。林业（款）年初预算为0万元，支出决算为1.70 万元，决算数大于预算数的主要原因：2015年追加项目经费10万元（豫财农［2015］202号）。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为543.2万元，支出决算为543.2 万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河南省农业科学院2015年一般公共预算财政拨款基本支出12,272.23万元，其中：人员经费11,028.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1243.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
河南省农业科学院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为365.1万元，支出决算为329.53万元，完成预算的90.26%，，主要原因是公车运行费和公务接待费大幅降低。 2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少139.24万元，同比下降29.70%，主要原因：公务用车使用率下降，车辆运行维护费降低；来访人员大幅度减少，导致公务接待费降低。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费82.13万元，完成预算的164.26%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组11个，其中：参加外单位团组8个，本单位组团3个。全年因公出国（境）累计24人次。
决算数大于年初预算数的主要原因：部分出访任务属2015年当年追加项目的预算，另外有2014年出国2015年回国后才报账的因素。决算数比 2014减少18.74万元，下降18.58%，主要原因：八项规定颁布后，我单位厉行节约，对因公出国（境）实行严格审批，超预算支出的要求从本单位创收中弥补。详细说明：经省政府出外任字[2015]0131号文件，时任院长马万杰、武予清赴英国、法国学术交流；省政府出外任字[2015]0203号文件，时任副院长朱止民、副研究员马忠泽赴以色列、土耳其进行学术交流；省政府出外任字[2015]0499号文，副院长邹庆鹏、研究员白乐高、闫祥洲、胡琳、张香凝赴意大利、俄罗斯、土耳其学术交流；省政府出外任字[2015] 0332号文件，院长张新友随省政府经贸洽谈团赴意大利、荷兰、瑞典访问；省政府出外任字[2015]0130号文件，副院长房卫平随省人大友好访问团赴俄罗斯、捷克、波兰访问；省政府出外任字[2015]0676号文件，副研究员张克武随省外侨办团组赴法国培训；省台湾事务办公室[2015]442号赴台任务批件批准，科长唐莹随省经贸考察团赴台交流。省政府豫政出外任字[2015]0029号文件，
（二）公务用车购置及运行费231.90万元，完成预算的105.27%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费231.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加的项目经费较多，项目中公车运行维护费的发生，是决算数大于预算数的直接原因。
本年度决算数比 2014 年决算数减少80.68 万元，下降25.81%，主要原因：加强公务用车管理，杜绝了公车私用现象。
（三）公务接待费15.5万元，完成预算的16.36%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待88批次、631人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：部分兄弟单位取消来访计划、精简来访人员，致使接待对象减少，费用降低。
2015年度决算数比2014年减少39.81 万元，下降71.96%，主要原因：国家制定《党政机关国内公务接待管理规定》以来,我单位积极落实制度要求,完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责,减少不必要的接待活动。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
河南省农业科学院2015年政府性基金年初预算为零，当年支出决算为1,552.37万元，该项支出属于2014年结转项目。支出具体情况如下：
动物免疫学重点实验室：为改善河南省动物免疫学重点实验室的科研条件，提高重大人畜共患传染病方面的研发能力，经省发改委批准我院建设河南省动物免疫学重点实验室。该项目总建筑面积3994方米，总投资3458.83万元。结转资金1271.70万元，主要是主体工程款660.52万元、动物房设备采购及安装工程款492.28万元，装饰工程款29.87万元，电梯工程款15.52万元，暖通工程54.27万元、监理费26.68万元，设计费4.3万元、实验设备款2.47万元、导视工程款1.25万元、研究生用桌椅4.45万元。
连栋温室及育苗中心项目：为了开展蔬菜、花卉国内外名特优新农作物品种及珍稀植物资源的鉴定、研究、展示，经省发改委批准我院建设连栋温室及育苗中心项目，该项目核定总面积
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
河南省农业科学院2015年机关运行经费支出 761.22 万元，比2014年减少91.20万元，下降10.70%，主要原因：本年度机关严格执行公务用车的相关规定，尽量减少公务用车的使用，在公务用车方面节约资金4.62万元；同时注重对办公用品、办公耗材的节约及重复利用，减少办公浪费，办公费、邮电费、印刷费也有大幅度节约；在会议管理方面，精简会议活动，改进会议形式，控制会议数量、规模和会期，充分利用机关内部场所和电视电话、网络视频等方式开会，严格执行会议经费管理制度，节省会议费开支，降低会议成本，本年度机关处室召开会议比上年度也有大幅度减少；在公务招待方面，各处室严控控制公务招待开支，公务招待费比上年度下降34万元；在因公出国方面，机关加强对因公出国的审批，坚决杜绝无实质内容的出国申请，公务出国费用比上年节约8.12万。同时，本年度在日常维修费的开支比上年有大幅度增长，主要原因是我院新成立物业公司，该公司承担我院办公区院容治理、大楼中央空调、电梯维修、维护等多项工作，这些费用都由我院申请的财政资金承担，致使维修费用比上年度增加78.38万元；另外在差旅费方面机关也比上年度增加14.43万元，主要原因是我单位推广处承担了院县合作共建项目，管理人员需经常下乡检查工作，提供农业技术咨询、管理服务，这是差旅费增加的主要原因。
（二）政府采购支出情况。
河南省农业科学院2015 年政府采购支出总额7,206.52万元，其中：政府采购货物支出4,632.81万元，政府采购工程支出1,092.50万元，政府采购服务支出1,481.21万元。其间没有发现授予中小企业合同和小微企业合同现象。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，河南省农业科学院共有车辆85辆，其中，一般公务用车71辆，其他用车14辆，其他用车主要是：厢式运输车5辆、载货汽车1辆、皮卡车4辆和小型载客汽车4辆，主要用于往返农科院与基地间运输种子、农药、农用工具、实验器材等物资。小型载客汽车用于科技人员科普下乡，数据采集等活动。
单位价值 200万元以上大型设备3台（套）共计884.19万元，其中：河南省农科院经作所“飞行时间质谱仪”单价212.6万元；农科院质标所“液-质-质联用仪”单价256.39万元、“液相色谱-超高分辨质谱仪”单价：415.2万元。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年，河南省农业科学院共组织2次对14个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1599万元。绩效评价结果概况如下：
1、基本科研业务费2833万元的绩效评价。2015年9月，省财政厅组织第三方机构对我院自2013年至今承担的省属科研院所基本科研业务费专项进行了绩效评价。专业评估机构通过听取汇报、查阅资料、会议座谈、经费支出情况检查、问卷调查等形式对我院基本科研业务费进行了评价，评价内容包括45岁以下青年科技人员承担项目占比与参与度，项目立项，过程管理，项目经费拨付与经费支出，项目科技产出，人才培养，公开公示等。经过严谨、专业的绩效评价，我院承担的基本科研业务费项目评价结果达到优秀水平。
2、科研管理方面：我院对2015年度6个财政预算项目进行了绩效评价，涉及金额200万元。第三方专业评估机构通过听取汇报、查阅资料、会议座谈、经费支出情况检查等形式对“高温香菇规模化高产栽培技术集成研究”、“基于烟蚜茧蜂的麦蚜、烟蚜协同生物防治技术研究”等6个项目进行了评价，评价内容包括项目立项，中期管理，项目经费拨付与使用，项目科技产出，人才培养，公开公示等。经过严谨、专业的绩效评价，项目评价结果达到优秀水平。
其中，《高温香菇规模化高产栽培技术集成研究》项目发表论文2篇，授权实用新型专利1项，申报并立项河南省地方标准1项，正在制定中，将于11月底评审。
《利用转录因子OsPTF1创制磷高效芝麻新种质》项目发表论文4篇，申请国家发明专利2项，完成试验报告2篇。
《板栗微波真空干燥动力学及品质变化机理研究》发表论文4篇，申请专利1项。
《西瓜尖孢镰刀菌致病相关基因的发掘及其致病分子机理研究》项目申请专利2项。
《甜瓜植株生理性早衰机理及调控技术研究》发表论文2篇。
《基于烟蚜茧蜂的麦蚜、烟蚜协同生物防治技术研究》项目申请专利1项“一种利用麦蚜繁殖烟蚜茧蜂的方法”。
3、示范推广方面：2015年度“食用菌规模化种植与加工技术示范推广”等7个示范推广类项目（总经费140万元）均按期完成计划任务。CTN试纸检测产品的示范应用，建立了试纸质量标准、CTN试纸检测蔬菜水果中综合配套技术，改造了试纸生产线，每年可以有效监控蔬菜种植1000多亩，苹果及葡萄等果树3.5万多株，保证了1530多万公斤黄瓜、西红柿、葡萄、苹果的质量安全。“智慧农业在设施蔬菜上的研究与集成应用”项目在兰考县天裕蔬菜种植专业合作社和大宋农业生态园示范的2套温室大棚智能控制系统，推动了现代农业的发展，同时还获得专利2项。“SRAP分子标记技术在棉花种质资源遗传多样性分析中的应用”项，项目的实施获得分子标记200个，种质聚类图1张，提出杂交组合选配方案1套，发表科研论文1篇。食用菌、果蔬项目的实施，共推广新品种、新产品、新技术、新成果106项，培训农民2000余人次，增加社会经济效益6000多万元，提升了项目实施地及周边地区高效农业的生产技术，促进了品种升级换代，带动了当地食用菌、蔬菜和果树产业的区域化、专业化、标准化、规模化、集约化发展，实现了农业增效，农民增收。以上项目经费支出都基本上按照预算执行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备 41010502004670号